2020年度岳麓高新技术产业开发区管理委员会部门决算公开

发布时间 : 2021-04-01

来源:岳麓高新区

岳麓高新技术产业开发区管理委员会2020年度

部门决算公开目录

第一部分岳麓高新区概况

一、部门职责

二、机构设置

岳麓高新区2020年度部门决算表第二部分

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

岳麓高新区2020年度部门决算情况说明第三部分   

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

(二)财政拨款支出决算结构情况

(三)财政拨款支出决算具体情况

六、关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2020年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

(二)一般性支出情况

(三)年度政府采购支出决算情况

(四)国有资产占用情况

名词解释第四部分

附件第五部分

岳麓高新技术产业开发区管理委员会2020年度

部门决算公开情况

岳麓高新区概况第一部分

一、部门职责

岳麓高新区为省级园区,隶属于岳麓区管辖。依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权,为园区经济的发展提供健康保障。

具体职能职责:

(一)贯彻执行党和国家有关发展产业园区的方针、政策和法律、法规、规章;落实省、市、区关于岳麓高新区的决策和部署;研究制定和组织实施岳麓高新区的各项管理制度和改革措施;组织编制岳麓高新区的中长期发展规划,制定年度工作计划并组织实施。

(二)按照长沙市城市总体规划和土地利用总体规划的要求,负责岳麓高新区的规划、建设和土地开发相关工作,按权限编制岳麓高新区建设规划及重大专项规划;统筹区内项目建设工作,组织授权范围内基建项目的审批、审核。

(三)负责岳麓高新区的招商引资工作;负责研究制定产业发展政策并组织实施,统一产业规划布局,组织和协调重大项目的招商引资活动。

(四)负责岳麓高新区内企业的指导、管理、服务和监督,按权限对区内企业和项目有关事项进行审核、审批、确认、备案管理,负责高新技术项目(企业)的申报,负责入园项目建设的全程服务;协调区内各企业、驻区机构与周边地区、单位的关系。

(五)负责岳麓高新区党群、组织、纪检监察、综合、信息、统计及国有资产管理等工作。

(六)按规定和权限负责岳麓高新区安全生产、环境和资源保护,协调区内社会事务管理工作。

(七)承办中共长沙市岳麓区委、长沙市岳麓区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

长沙岳麓高新区是全额拨款的参公管理事业单位。岳麓高新区党工委、管委会分别为中共岳麓区区委、岳麓区人民政府的派出机构,为副处级单位,包括岳麓高新区管理委员会单位本级、内设机构6个(办公室、招商合作局、经济发展局、规划建设局、行政审批局、纪检监察室)和派出机构1个(岳麓高新区财政分局,为长沙市岳麓区财政局的派出机构)。所有内设机构和派出机构全部纳入岳麓高新区管理委员会部门预决算统一核算。人员情况:本单位2020年末园区编制数25人(年底实有25人);编外长期聘用人员58人;离退休人数2人,其中离休人员0人,退休人员2人。

岳麓高新区2020年度部门决算表第二部分

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格见附件1)

岳麓高新区2020年度部门决算情况说明第三部分

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

因园区与下属国有企业于2020年12月底政企分离,园区2020年度预算执行数字不包含下属国有公司预算执行数字(而2019年预算执行数字包括国有公司),则园区2020年度预算执行数无上年可对比数字。2020年度收入总计178,131.94万元,支出总计178,131.94万元。

二、2020年度收入决算情况说明

2020年度收入总计178,131.94万元。其中,财政拨款收入171,045.94万元,占比96.02%;上级补助收入5,991.00万元,占比3.36%;其他收入1,095.00万元,占比0.61%。

三、2020年度支出决算情况说明

2020年度支出总计178,131.94万元,均为一般公共服务支出。具体情况如下:

(一)基本支出2,292.66万元,占支出总计的,1.29%。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出175,839.28万元,占支出总计的98.71%。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括土地征拆支出,基础设施建设支出、产业扶持支出、城市配套建设支出、专项债券利息支出等方面。

四、关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计171,045.94万元。拨款支出总计171,045.94万元。

五、关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算171,045.94万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数171,045.94万元,均用于一般公共服务支出。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款本年支出合计171,045.94万元,完成年初预算数的100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下:

(1)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)——行政运行(项)支出2,292.66万元,完成年初预算的100.00%,其中人员经费支出1,655.24万元,公用经费支出637.42万元。

(2)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)——一般行政管理事务(项)支出168,753.28万元,完成年初预算数的100.00%,全部为项目支出。

六、关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,292.66万元,其中:人员经费1,655.24万元,占基本支出的72.20%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费637.42万元,占基本支出的27.80%,主要包括咨询费、委托业务费、对街道社区的经费补助。

七、关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费预算数为5.06万元,其中:公务接待费5.06万元;公务用车购置及运行费0万元;因公出国(境)费0万元。

2020年“三公”经费决算数为5.06万元,均为公务接待费支出。为园区食堂的公务接待用餐费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.06万元,占比100.00%

公务接待支出均为园区食堂接待的公务用餐费用。

八、关于2020年度政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》(岳财函[2020]5号),我单位将聘请第三方机构对2020年度局室整体支出和专项资金实施绩效评价,后续将出具绩效评价报告。将对预算支出绩效情况与期初设定的绩效目标进行比对评价。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出566.42万元,主要为办公费支出108.46万元、咨询费支出185.89万元、物业费支出23.63万元,维修费支出46.75万元、委托业务费支出70.89万元、工费经费支出40.76万元。

(二)一般性支出情况

2020年会议费支出1.62万元,无培训费支出。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本园区无公务车辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上通用设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排购置车辆0万元,安排购置单位价值50万元以上通用设备0万元,安排购置单位价值100万元以上通用设备0万元。

名词解释第四部分

一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

附件第五部分

2020年度岳麓高新区部门决算公开表附件1



岳麓高新技术产业开发区管理委员会

2021年3月31日


2020年度岳麓高新区部门决算公开表 附件1.xls

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